Inventario

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Descripción

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Quién puede utilizarlo

• Administradores del centro: Supervisión general del inventario y análisis económico
• Personal de almacén: Registro de entradas, salidas y movimientos diarios
• Personal de compras: Gestión de proveedores y pedidos
• Profesionales médicos: Consulta de disponibilidad de productos
• Dirección: Análisis de valoración de inventario y costes

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1. Registrar entrada de material (recepción de pedido)

• Pasos:
  1. Acceder a Pedidos de compra
  2. Localizar el pedido recibido
  3. Hacer clic en “Recibir”
  4. Indicar cantidades recibidas (pueden ser parciales)
  5. Confirmar recepción
  6. Sistema actualiza existencias automáticamente Las unidades recibidas se añaden al stock y el pedido pasa a “Recibido” o “Recepción parcial”.

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2. Registrar salida de productos (consumo)

• Pasos:
  1. Acceder a Buscar productos
  2. Seleccionar el producto consumido
  3. Hacer clic en “Descontar inventario”
  4. Indicar cantidad, almacén y motivo
  5. Guardar movimiento El stock se reduce y el movimiento queda registrado en el historial.

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3. Crear pedido de compra a proveedor

• Pasos:
  1. Acceder a Pedidos de compra
  2. Crear nuevo pedido
  3. Seleccionar proveedor y almacén destino
  4. Añadir líneas de productos con cantidades
  5. Guardar como borrador o enviar directamente
  6. Opcionalmente: Imprimir y enviar al proveedor El pedido queda registrado y pendiente de recepción.

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Opciones del Menú

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Opción 1: Resumen

• Descripción: Resumen visual del inventario, cuando esta vista está disponible para el centro
• Acceso: Requiere permiso para consultar el inventario

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Opción 2: Buscar productos

• Descripción: Búsqueda y gestión de productos facturables con control de stock
• Acceso: Requiere permiso para consultar el inventario

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Opción 3: Buscar movimientos

• Descripción: Historial completo de movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes)
• Acceso: Requiere permiso para consultar el inventario

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Opción 4: Proveedores

• Descripción: Gestión del catálogo de proveedores (empresas que suministran productos)
• Acceso: Requiere permiso para consultar proveedores

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Opción 5: Pedidos de compra

• Descripción: Gestión completa del ciclo de pedidos a proveedores
• Acceso: Requiere permiso para consultar pedidos de compra

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Opción 6: Transferencias

• Descripción: Transferencias de productos entre almacenes del mismo centro
• Acceso: Requiere permiso para consultar el inventario

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Pantalla 1: Buscar Productos

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR FACTURABLES”

• Nombre: Buscar por nombre del producto
• Descripción: Buscar por descripción
• Código: Código interno del producto
• Código externo: Código de proveedor o código de barras
• Botones: Buscar, Limpiar filtros

• Nombre: Nombre comercial del producto
• Descripción: Descripción detallada
• Tipo de IVA: Categoría fiscal (General 21%, Reducido 10%, Exento, etc.)
• Centro(s): Centro médico al que pertenece
• activa: Si el producto está activo (Sí/No)
• código: Código interno
• código ext.: Código externo
• cantidad: Stock actual desglosado por almacén (ej: “37 en Almacén Principal, -1 en Almacén Secundario”)
• precio prov: Precio de coste del proveedor
• total: Valoración total del stock (cantidad × precio proveedor)

• TOTAL: Suma de cantidades y valoración total del inventario

• Selector de registros por página (10/50/200)
• Navegación entre páginas
• Contador de registros

• Nuevo: Crear nuevo producto
• Modificar: Editar producto seleccionado
• Borrar: Eliminar producto
• Importar: Importación masiva de productos
• Añadir inventario: Registrar entrada de stock manualmente
• Añadir inventario CB (icono código de barras): Entrada usando lector de código de barras
• Descontar inventario: Registrar salida/consumo de stock
• Descontar inventario CB (icono código de barras): Salida usando lector de código de barras

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Acciones disponibles

• Buscar productos: Filtrar por criterios
• Gestionar entradas/salidas: Añadir o descontar inventario
• Ver stock por almacén: Consultar existencias detalladas
• Importación masiva: Cargar productos desde archivo

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Pantalla 2: Buscar Movimientos

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR MOVIMIENTOS”

• Entre Fecha: Fecha inicio del rango de búsqueda (por defecto primer día del mes actual)
• y fecha: Fecha fin del rango
• Productos: Selector de producto específico (opcional)
• Almacenes: Selector de almacén específico (opcional)
• Código: Código exacto del movimiento (filtro ampliado). El valor no puede alterar la consulta SQL ni saltarse la separación entre organizaciones
• Botón “Buscar”

• Fecha: Fecha de creación del movimiento en sistema
• Fecha Movimiento: Fecha real del movimiento físico
• Almacén: Almacén afectado
• Producto: Producto movido
• Comentario: Descripción del motivo (ej: “Recepción de pedido PO-2025-00001”)
• Código: Código del producto
• Orden Compra: Número de pedido asociado (si aplica)
• Exis. antes: Stock antes del movimiento
• Cantidad: Cantidad movida (+ entrada, - salida)
• Exis. después: Stock resultante tras el movimiento

• Registros por página (25/50/100)
• Navegación entre páginas

• Ver detalle: Ver información completa del movimiento
• Deshacer: Revertir un movimiento (si está permitido)

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Acciones disponibles

• Consultar historial: Ver todos los movimientos en un período
• Auditar stock: Verificar por qué cambió el stock de un producto
• Deshacer movimientos: Corregir errores (con restricciones)

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Pantalla 3: Proveedores

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Descripción

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Acciones disponibles

• Búsqueda de proveedores por nombre, CIF, etc.
• Creación y edición de fichas de proveedor
• Gestión de datos de contacto y condiciones comerciales
• Asociación de productos a proveedores

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Pantalla 4: Pedidos de Compra

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR PEDIDOS DE COMPRA”

• Nº Pedido: Número de pedido (formato PO-YYYY-NNNNN)
• Proveedor: Selector de proveedor
• Estado: Selector de estado (Todos/Borrador/Enviado/Recepción parcial/Recibido/Cancelado)
• Desde / Hasta: Rango de fechas
• Estado de pago: Todos / Pendiente / Pago parcial / Pagado (en el filtro ampliado, botón de la lupa con el signo más)
• Botón “Buscar”

• Nº Pedido: Identificador único (ej: PO-2025-00001)
• Fecha: Fecha de creación del pedido
• Proveedor: Nombre del proveedor
• Almacén: Almacén destino de la recepción
• Estado: Estado actual (Borrador, Enviado, Recepción parcial, Recibido, Cancelado)
• Total: Importe total del pedido
• Pagado: Suma de los pagos registrados al proveedor
• Pago: Estado de pago — Pendiente, Pago parcial o Pagado
• Líneas: Número de productos diferentes en el pedido

• Registros por página (25/50/100)
• Navegación

• Nuevo pedido: Crear nuevo pedido de compra
• Ver/Editar: Consultar o modificar pedido (solo borradores)
• Enviar pedido: Marcar pedido como enviado al proveedor
• Recibir: Registrar recepción total o parcial
• Pagos: Abre el diálogo “Pagos del pedido” para consultar y registrar los pagos al proveedor
• Imprimir: Generar PDF del pedido
• Exportar: Descarga un Excel con todos los pedidos que cumplen los filtros de la búsqueda, incluyendo Total, Pagado, Pendiente de pago y Estado de pago, con una fila de totales al pie. Si la búsqueda devuelve más de 5.000 pedidos se exportan los 5.000 primeros y el propio Excel lo avisa al final
• Cancelar: Cancelar pedido no recibido

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Estados del pedido

• Borrador: Pedido en proceso de creación, editable
• Enviado: Pedido confirmado y comunicado al proveedor
• Recepción parcial: Recibida solo parte de la mercancía
• Recibido: Pedido completamente recibido, stock actualizado
• Cancelado: Pedido anulado, no se recibirá

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Estados de pago del pedido

• Pendiente: sin ningún pago registrado
• Pago parcial: se ha pagado una parte del total
• Pagado: pagado en su totalidad
• No aplica: el pedido está cancelado. Un pedido anulado no se debe: su pendiente es cero, no aparece al filtrar por ningún estado de pago y no suma en los totales del Excel. Si se le había adelantado dinero, ese importe sigue viéndose en la columna Pagado

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Pantalla 5: Transferencias

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR TRANSFERENCIAS”

• Almacén origen: Selector de almacén de origen
• Almacén destino: Selector de almacén de destino
• Estado: Estado de la transferencia (Todos/Completada/Pendiente/Cancelada)
• Desde / Hasta: Rango de fechas
• Botón “Buscar”

• Fecha: Fecha de la transferencia
• Origen: Almacén origen
• Destino: Almacén destino
• Estado: Estado actual
• Líneas: Número de productos transferidos

• Ver detalle: Ver información completa de la transferencia
• Nueva: Crear nueva transferencia entre almacenes

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Funcionalidad

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Formulario: Nuevo Producto / Editar Producto

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Campos del Formulario (específicos de inventario)

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Formulario: Añadir Inventario (Entrada de Stock)

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Campos del Formulario

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Botones y Acciones

• Aceptar
  • Registra la entrada y actualiza las existencias.
  • Requiere una cantidad válida, un almacén y un producto.
• Cancelar
  • Cierra el formulario sin guardar los cambios.

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Formulario: Descontar Inventario (Salida de Stock)

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Campos del Formulario

​

Botones y Acciones

• Aceptar
  • Registra la salida y reduce las existencias.
  • Requiere una cantidad válida que no supere el stock disponible, además de un almacén y un producto.
• Cancelar
  • Cierra el formulario sin guardar los cambios.

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Formulario: Nuevo Pedido de Compra

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Campos del Formulario (Cabecera)

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Campos del Formulario (Líneas)

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Botones y Acciones

• Añadir línea: Añade un producto al pedido
• Eliminar línea: Quita un producto
• Guardar como borrador: Guarda sin enviar
• Enviar pedido: Guarda y marca como “Enviado”
• Cancelar: Cierra sin guardar

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Formulario: Recibir Pedido

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Campos del Formulario

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Campos adicionales

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Botones y Acciones

• Confirmar recepción
  • Registra una entrada por cada producto recibido y actualiza el stock del almacén.
  • El pedido pasa a “Recibido” o “Recepción parcial”, según las cantidades indicadas.
  • Debe indicarse una cantidad recibida para al menos un producto.
• Cancelar
  • Cierra el formulario sin modificar el pedido.

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Diálogo: Pagos del Pedido

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Tabla “Pagos registrados”

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Bloque “Registrar nuevo pago”

• Registrar pago: guarda el pago, actualiza la tabla de pagos, el pendiente y el estado de pago, y refresca la lista de pedidos
• Cerrar: cierra el diálogo

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Casos particulares

• Si se intenta registrar más del pendiente, el sistema lo rechaza con un aviso
• Con el pedido pagado del todo, el bloque de registro desaparece y se muestra: “El pedido está pagado en su totalidad.” (si se elimina un pago, el bloque reaparece)
• En pedidos cancelados no se pueden registrar pagos nuevos; el histórico sí se puede consultar
• Un pedido del que ya se ha recibido mercancía no se puede cancelar: lo recibido hay que pagarlo. El sistema lo avisa y propone registrar el pago o emitir el abono con el proveedor
• Pulsar dos veces no cobra dos veces: si el botón Registrar pago se pulsa repetidas veces, o la respuesta se pierde y el navegador reintenta, el pago se anota una sola vez. Para registrar un segundo pago del mismo pedido, use el diálogo otra vez (se reabre solo tras cada pago)
• Pagado de más: si se paga un pedido y después se rebaja su importe, los pagos pueden superar al total. El diálogo lo avisa en rojo para que se revisen los pagos o el importe, en lugar de dar el pedido por pagado sin más

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Quién puede ver y registrar pagos

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Flujo 1: Ciclo Completo de Pedido de Compra

1. Usuario detecta stock bajo de un producto
   ↓
2. Va a Inventario → Pedidos de compra → Nuevo pedido
   ↓
3. Selecciona proveedor y almacén destino
   ↓
4. Añade líneas de productos con cantidades y precios
   ↓
5. Guarda como "Borrador" (puede editar aún)
   ↓
6. Revisa el pedido, imprime PDF si necesita
   ↓
7. Hace clic en "Enviar pedido"
   ↓
8. Sistema marca pedido como "Enviado" (ya no editable)
   ↓
9. Proveedor envía mercancía días después
   ↓
10. Usuario recibe paquete físico
   ↓
11. Va a Pedidos de compra, selecciona el pedido
   ↓
12. Hace clic en "Recibir"
   ↓
13. Indica cantidades recibidas (pueden ser parciales)
    - Si recibe todo: indica cantidad total
    - Si recibe parte: indica solo lo recibido
   ↓
14. Confirma recepción
   ↓
15. Sistema:
    - Crea movimientos de inventario (entrada)
    - Actualiza stock en almacén
    - Marca pedido como "Recibido" o "Recepción parcial"
   ↓
16. Usuario verifica en Buscar productos que el stock se actualizó

• Si recepción es parcial: Se puede recibir el resto en otra fecha
• Si hay diferencias: Se pueden anotar en comentarios de recepción
• Si pedido no llega: Se puede cancelar el pedido

• Error: “No se puede recibir más cantidad de la pedida”
  • Causa: Cantidad recibida > cantidad pendiente
  • Solución: Ajustar cantidad o crear nueva línea si viene producto extra

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Flujo 2: Registro de Consumo de Material

1. Profesional utiliza producto en tratamiento (ej: Botox en paciente)
   ↓
2. Personal de almacén (o el mismo profesional) va a Buscar productos
   ↓
3. Busca el producto consumido (ej: "Botox Allergan")
   ↓
4. Selecciona el producto en la tabla
   ↓
5. Hace clic en botón "Descontar inventario"
   ↓
6. Sistema muestra diálogo de salida
   ↓
7. Usuario completa:
    - Almacén: Selecciona de dónde sale (ej: Almacén Principal)
    - Cantidad: Unidades consumidas (ej: 1)
    - Paciente: (Opcional) Selecciona al paciente tratado
    - Comentario: "Aplicado en tratamiento facial"
    - Fecha movimiento: Fecha del tratamiento
   ↓
8. Hace clic en "Aceptar"
   ↓
9. Sistema valida que hay stock suficiente
   ↓
10. El sistema registra el movimiento de salida
   ↓
11. Stock se reduce automáticamente
   ↓
12. Movimiento queda registrado en historial (Buscar movimientos)

• Si se usa lector de código de barras: Clic en botón CB y escanear código
• Si stock es insuficiente: Sistema alerta y no permite descontar

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Flujo 3: Transferencia entre Almacenes

1. Usuario necesita mover productos de un almacén a otro
   (ej: de Almacén Principal a Almacén Consulta 2)
   ↓
2. Va a Inventario → Transferencias → Nueva
   ↓
3. Selecciona:
    - Almacén origen: Almacén Principal
    - Almacén destino: Almacén Consulta 2
    - Fecha transferencia: Fecha actual
   ↓
4. Añade líneas de productos a transferir:
    - Producto: Silhouette Soft
    - Cantidad: 5 unidades
   ↓
5. Guarda la transferencia
   ↓
6. Sistema crea dos movimientos automáticamente:
    - Salida (-5) en Almacén Principal
    - Entrada (+5) en Almacén Consulta 2
   ↓
7. Transferencia queda completada
   ↓
8. Stocks se actualizan en ambos almacenes

• Transferencias pendientes: Se puede crear como pendiente y completar después
• Cancelación: Se puede cancelar antes de completar

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Flujo 4: Ajuste Manual de Inventario (Corrección)

1. Usuario realiza recuento físico y detecta diferencias
   (ej: Sistema dice 37 unidades, físicamente hay 35)
   ↓
2. Va a Buscar productos
   ↓
3. Localiza el producto con diferencia
   ↓
4. Opción A - Si sobra en sistema (sistema > real):
    - Clic en "Descontar inventario"
    - Cantidad: 2 (la diferencia)
    - Comentario: "Ajuste por recuento físico"
   ↓
5. Opción B - Si falta en sistema (sistema < real):
    - Clic en "Añadir inventario"
    - Cantidad: 2 (la diferencia)
    - Comentario: "Ajuste por recuento físico"
   ↓
6. Sistema registra movimiento de ajuste
   ↓
7. Stock queda corregido

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Integraciones

• Los productos con inventario pueden facturarse a pacientes
• Al facturar un producto con gestión de stock, se puede descontar automáticamente
• Datos compartidos: Precio de venta, IVA, descripción del producto

• Los productos se crean en Administración → Facturación y catálogo → Facturables (la misma ficha que Inventario → Buscar productos, que añade las columnas de stock)
• La configuración de almacenes se realiza en Administración → Centros y recursos → Almacenes
• Los permisos de inventario se configuran en Administración → Equipo y accesos → Usuarios

• Los movimientos de inventario pueden asociarse a pacientes
• Permite rastrear qué productos se usaron con cada paciente
• Datos compartidos: Información del paciente para trazabilidad

• Se pueden generar informes de valoración de inventario
• Reportes de movimientos por período
• Análisis de productos más consumidos

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Antes de empezar

• Productos - Deben existir productos dados de alta
• Almacenes - Debe haber al menos un almacén configurado
• Configuración de permisos - El rol del usuario debe permitir consultar el inventario

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Control de stock negativo

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Corrección de movimientos

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Edición de pedidos enviados

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Actualización del precio del proveedor

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Separación del inventario por organización

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Recepciones parciales

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Mensajes de Éxito

• “Movimiento registrado correctamente”: Entrada o salida guardada
• “Pedido creado correctamente”: Nuevo pedido guardado
• “Recepción registrada con éxito”: Stock actualizado tras recibir pedido
• “Transferencia completada”: Productos movidos entre almacenes

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Mensajes de Error

• Nubidoc identifica el almacén cuando no hay stock suficiente para la salida solicitada.
• “La cantidad recibida no puede superar la cantidad pendiente”: Error en recepción
• “Debe seleccionar un producto”: Campo obligatorio vacío
• “Debe seleccionar un almacén”: Campo obligatorio vacío
• “La cantidad debe ser mayor que cero”: Validación de cantidad
• Nubidoc impide modificar un pedido que ya está enviado o recibido e indica su estado actual.
• “El producto no tiene gestión de inventario activada”: Intento de añadir stock a producto sin control

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Mensajes de Advertencia

• Nubidoc avisa cuando el stock resultante quedará por debajo del mínimo configurado.
• “Esta acción generará un movimiento que no se puede editar”: Confirmación antes de guardar
• “¿Desea marcar el pedido como enviado? No podrá editarlo después”: Confirmación de envío

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Preguntas Frecuentes

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Búsqueda en Productos

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Búsqueda en Movimientos

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Búsqueda en Pedidos de Compra

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Estados de Pedido (código de colores típico)

• Borrador 🟡: Pedido en edición, aún no enviado
• Enviado 🔵: Pedido confirmado al proveedor
• Recepción parcial 🟠: Recibida parte de la mercancía
• Recibido 🟢: Pedido completamente recibido
• Cancelado 🔴: Pedido anulado

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Estados de Transferencia

• Pendiente 🟡: Transferencia creada pero no completada
• Completada 🟢: Transferencia realizada, stock movido
• Cancelada 🔴: Transferencia anulada

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Indicadores de Stock

• Stock positivo: Texto negro normal
• Stock bajo (< mínimo): Texto naranja/amarillo con icono de alerta ⚠️
• Sin stock (0): Texto rojo con icono ❌
• Stock negativo: Texto rojo con signo menos destacado

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Iconos Principales

• 📦 Módulo Inventario
• 📊 Resumen
• 🔍 Buscar productos o movimientos
• 🚚 Proveedores
• 📄 Pedidos de compra
• 🔄 Transferencias
• ➕ Añadir inventario
• ➖ Descontar inventario
• 📱 Lector de código de barras
• ✏️ Modificar
• 🗑️ Eliminar
• 📥 Importar
• 🖨️ Imprimir

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Niveles de Acceso

• Consulta de inventario: Ver productos, movimientos y transferencias.
• Gestión de inventario: Registrar entradas y salidas, crear transferencias y realizar ajustes.
• Consulta de proveedores: Ver el catálogo de proveedores.
• Gestión de proveedores: Crear, modificar y eliminar proveedores.
• Consulta de pedidos: Ver pedidos de compra.
• Gestión de pedidos: Crear, enviar, recibir y cancelar pedidos.

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Restricciones

• Solo los usuarios cuyo rol permite consultar el inventario pueden acceder al módulo
• La búsqueda, el detalle, el alta y la acción Deshacer vuelven a comprobar en el servidor el módulo, el permiso y la organización del movimiento
• No se puede editar stock directamente (solo vía movimientos)
• Movimientos de recepción de pedidos solo los puede crear el sistema
• Los almacenes están separados por organización y centro médico
• No se pueden eliminar movimientos, solo deshacer (si está habilitado)

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Exportaciones Disponibles

• Exportar productos a Excel: Lista completa de productos con stock actual
• Exportar movimientos: Historial de movimientos en período seleccionado
• Imprimir pedido de compra: PDF del pedido para enviar a proveedor
• Valoración de inventario: Informe del valor total del stock

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Informes Típicos (vía módulo Listados)

• Stock actual por almacén: Existencias de cada producto por ubicación
• Productos con stock bajo: Alerta de productos bajo mínimo
• Movimientos por producto: Historial de un producto específico
• Consumo por período: Productos más utilizados en un rango de fechas
• Pedidos pendientes de recibir: Seguimiento de pedidos en tránsito
• Valoración de inventario: Valor económico del stock actual

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Configuración de Almacenes

• Nombre y descripción
• Ubicación física (dirección, planta, sala)
• Permitir stock negativo: Si activado, permite descuentos aunque no haya existencias
• Almacén predeterminado: Marcar cuál es el almacén principal

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Configuración de Productos con Inventario

• Gestionar inventario: Casilla para activar el control de stock
• Código interno: Código del centro
• Código externo: Código de proveedor o código de barras
• Precio proveedor: Coste de adquisición
• Stock mínimo/máximo: Umbrales de alerta

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Numeración de Pedidos

• PO-YYYY-NNNNN
• Ejemplo: PO-2025-00001
• YYYY = año actual
• NNNNN = secuencial por año

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Tutorial 1: Dar de Alta un Producto con Inventario

1. Ir a Inventario → Buscar productos
   • Clic en menú “Inventario”
   • Seleccionar “Buscar productos” (la misma ficha existe en Administración → Facturación y catálogo → “Facturables”)
2. Crear nuevo producto
   • Clic en botón “Nuevo”
   • Completar datos básicos:
     • Nombre: Botox Allergan 100U
     • Descripción: Toxina botulínica tipo A
     • Precio venta: 450.00 €
     • IVA: General (21%)
3. Activar gestión de inventario
   • Marcar la casilla “Gestionar inventario”
   • Código interno: BOT-ALL-100
   • Código externo: 5012345678901 (código de barras)
   • Precio proveedor: 100.00 €
   • Stock mínimo: 5
   • Stock máximo: 20
4. Guardar producto
   • Clic en “Aceptar”
   • El producto ya está listo para gestión de stock

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Tutorial 2: Realizar un Pedido y Recepción Completa

1. Ir a Inventario → Pedidos de compra
   • Clic en botón “Nuevo pedido”
2. Completar cabecera del pedido
   • Proveedor: Seleccionar Allergan España
   • Almacén destino: Almacén Principal
   • Fecha pedido: (automática, hoy)
   • Fecha entrega prevista: +7 días
3. Añadir productos
   • Clic en “Añadir línea”
   • Producto: Botox Allergan 100U
   • Cantidad: 10
   • Precio unitario: 100.00 €
   • (Subtotal se calcula automáticamente: 1,000.00 €)
4. Guardar y enviar
   • Opción A: “Guardar como borrador” (si necesitas revisar después)
   • Opción B: “Enviar pedido” (si ya está listo)
   • El pedido queda con número PO-2025-00001 y estado “Enviado”

5. Cuando llega la mercancía
   • Ir a Inventario → Pedidos de compra
   • Localizar el pedido PO-2025-00001
   • Verificar estado: “Enviado”
6. Registrar recepción
   • Seleccionar el pedido en la tabla
   • Clic en botón “Recibir”
   • Sistema muestra diálogo con líneas del pedido
7. Indicar cantidades recibidas
   • Botox Allergan 100U:
     • Cantidad pedida: 10 (solo lectura)
     • Cantidad recibida: 10 (todo recibido)
   • Fecha recepción: (automática, hoy)
   • Albarán: ALB-2025-123 (número del proveedor)
8. Confirmar recepción
   • Clic en “Confirmar recepción”
   • Sistema:
     • Crea movimiento de entrada: +10 en Almacén Principal
     • Actualiza stock de Botox a 10 unidades
     • Marca pedido como “Recibido”
9. Verificar
   • Ir a Buscar productos
   • Buscar “Botox Allergan”
   • Verificar columna “cantidad”: debe mostrar “10 en Almacén Principal”

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Tutorial 3: Registrar Consumo de Productos en Tratamiento

1. Tras realizar el tratamiento
   • El médico ha aplicado 1 vial de Botox al paciente Juan Pérez
2. Acceder al inventario
   • Ir a Inventario → Buscar productos
3. Localizar el producto
   • Buscar: “Botox Allergan”
   • Seleccionar el producto en la tabla
4. Descontar inventario
   • Clic en botón “Descontar inventario”
   • Sistema muestra diálogo
5. Completar formulario
   • Producto: Botox Allergan 100U (ya seleccionado)
   • Almacén: Almacén Principal
   • Cantidad: 1
   • Paciente: Buscar y seleccionar Juan Pérez
   • Fecha movimiento: (hoy)
   • Comentario: Aplicado en tratamiento facial - arrugas frontales
6. Confirmar
   • Clic en “Aceptar”
   • Sistema valida que hay stock (10 unidades disponibles)
   • Crea movimiento de salida: -1
   • Stock actualizado a 9 unidades
7. Verificar en historial (opcional)
   • Ir a Buscar movimientos
   • Ver el último movimiento:
     • Producto: Botox Allergan 100U
     • Exis. antes: 10
     • Cantidad: -1
     • Exis. después: 9
     • Paciente: Juan Pérez