Inventario

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Descripción

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Usuarios Objetivo

• Administradores del centro: Supervisión general del inventario y análisis económico
• Personal de almacén: Registro de entradas, salidas y movimientos diarios
• Personal de compras: Gestión de proveedores y pedidos
• Profesionales médicos: Consulta de disponibilidad de productos
• Dirección: Análisis de valoración de inventario y costes

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1. Registrar entrada de material (recepción de pedido)

• Actor: Personal de almacén
• Objetivo: Registrar la llegada de productos pedidos a un proveedor
• Precondiciones: Existe un pedido de compra en estado “Enviado”
• Pasos:
  1. Acceder a Pedidos de compra
  2. Localizar el pedido recibido
  3. Hacer clic en “Recibir”
  4. Indicar cantidades recibidas (pueden ser parciales)
  5. Confirmar recepción
  6. Sistema actualiza existencias automáticamente
• Resultado: Stock actualizado con las unidades recibidas, pedido marcado como “Recibido” o “Recepción parcial”

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2. Registrar salida de productos (consumo)

• Actor: Personal médico o de almacén
• Objetivo: Descontar del inventario los productos utilizados en tratamientos
• Precondiciones: Productos dados de alta en el sistema con stock disponible
• Pasos:
  1. Acceder a Buscar productos
  2. Seleccionar el producto consumido
  3. Hacer clic en “Descontar inventario”
  4. Indicar cantidad, almacén y motivo
  5. Guardar movimiento
• Resultado: Stock reducido, movimiento registrado en historial

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3. Crear pedido de compra a proveedor

• Actor: Personal de compras
• Objetivo: Solicitar reposición de productos con stock bajo
• Precondiciones: Proveedor dado de alta en el sistema
• Pasos:
  1. Acceder a Pedidos de compra
  2. Crear nuevo pedido
  3. Seleccionar proveedor y almacén destino
  4. Añadir líneas de productos con cantidades
  5. Guardar como borrador o enviar directamente
  6. Opcionalmente: Imprimir y enviar al proveedor
• Resultado: Pedido registrado, pendiente de recepción

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Opciones del Menú

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Opción 1: Resumen

• Función JavaScript: openInventory()
• Descripción: Dashboard con resumen visual del inventario (en desarrollo/vacío en versión actual)
• Privilegios: STORE_VIEW

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Opción 2: Buscar productos

• Función JavaScript: openSearchInventory()
• Descripción: Búsqueda y gestión de productos facturables (Serviceoffer) con control de stock
• Privilegios: STORE_VIEW

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Opción 3: Buscar movimientos

• Función JavaScript: openSearchStoremoves()
• Descripción: Historial completo de movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes)
• Privilegios: STORE_VIEW

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Opción 4: Proveedores

• Función JavaScript: openSearchSuppliers()
• Descripción: Gestión del catálogo de proveedores (empresas que suministran productos)
• Privilegios: SUPPLIER_VIEW

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Opción 5: Pedidos de compra

• Función JavaScript: openSearchPurchaseorders()
• Descripción: Gestión completa del ciclo de pedidos a proveedores
• Privilegios: PURCHASEORDER_VIEW

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Opción 6: Transferencias

• Función JavaScript: openSearchTransfers() (si está implementado)
• Descripción: Transferencias de productos entre almacenes del mismo centro
• Privilegios: STORE_VIEW

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Pantalla 1: Buscar Productos

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR FACTURABLES”

• Nombre: Buscar por nombre del producto
• Descripción: Buscar por descripción
• Código: Código interno del producto
• Código externo: Código de proveedor o código de barras
• Botones: Buscar, Limpiar filtros

• Nombre: Nombre comercial del producto
• Descripción: Descripción detallada
• Tipo de IVA: Categoría fiscal (General 21%, Reducido 10%, Exento, etc.)
• Centro(s): Centro médico al que pertenece
• activa: Si el producto está activo (Sí/No)
• código: Código interno
• código ext.: Código externo
• cantidad: Stock actual desglosado por almacén (ej: “37 en Almacén Principal, -1 en Almacén Secundario”)
• precio prov: Precio de coste del proveedor
• total: Valoración total del stock (cantidad × precio proveedor)

• TOTAL: Suma de cantidades y valoración total del inventario

• Selector de registros por página (10/50/200)
• Navegación entre páginas
• Contador de registros

• Nuevo: Crear nuevo producto
• Modificar: Editar producto seleccionado
• Borrar: Eliminar producto
• Importar: Importación masiva de productos
• Añadir inventario: Registrar entrada de stock manualmente
• Añadir inventario CB (icono código de barras): Entrada usando lector de código de barras
• Descontar inventario: Registrar salida/consumo de stock
• Descontar inventario CB (icono código de barras): Salida usando lector de código de barras

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Acciones disponibles

• Buscar productos: Filtrar por criterios
• Gestionar entradas/salidas: Añadir o descontar inventario
• Ver stock por almacén: Consultar existencias detalladas
• Importación masiva: Cargar productos desde archivo

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Pantalla 2: Buscar Movimientos

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR MOVIMIENTOS”

• Entre Fecha: Fecha inicio del rango de búsqueda (por defecto primer día del mes actual)
• y fecha: Fecha fin del rango
• Productos: Selector de producto específico (opcional)
• Almacenes: Selector de almacén específico (opcional)
• Botón “Buscar”

• Fecha: Fecha de creación del movimiento en sistema
• Fecha Movimiento: Fecha real del movimiento físico
• Almacén: Almacén afectado
• Producto: Producto movido
• Comentario: Descripción del motivo (ej: “Recepción de pedido PO-2025-00001”)
• Código: Código del producto
• Orden Compra: Número de pedido asociado (si aplica)
• Exis. antes: Stock antes del movimiento
• Cantidad: Cantidad movida (+ entrada, - salida)
• Exis. después: Stock resultante tras el movimiento

• Registros por página (25/50/100)
• Navegación entre páginas

• Ver detalle: Ver información completa del movimiento
• Deshacer: Revertir un movimiento (si está permitido)

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Acciones disponibles

• Consultar historial: Ver todos los movimientos en un período
• Auditar stock: Verificar por qué cambió el stock de un producto
• Deshacer movimientos: Corregir errores (con restricciones)

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Pantalla 3: Proveedores

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Descripción

Nota: En el entorno de pruebas esta pantalla aparece vacía, pero en producción mostraría una tabla similar a otras pantallas de búsqueda con datos de proveedores (nombre, CIF, dirección, teléfono, email, etc.).

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Funcionalidad esperada

• Búsqueda de proveedores por nombre, CIF, etc.
• Creación y edición de fichas de proveedor
• Gestión de datos de contacto y condiciones comerciales
• Asociación de productos a proveedores

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Pantalla 4: Pedidos de Compra

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR PEDIDOS DE COMPRA”

• Nº Pedido: Número de pedido (formato PO-YYYY-NNNNN)
• Proveedor: Selector de proveedor
• Estado: Selector de estado (Todos/Borrador/Enviado/Recepción parcial/Recibido/Cancelado)
• Desde / Hasta: Rango de fechas
• Botón “Buscar”

• Nº Pedido: Identificador único (ej: PO-2025-00001)
• Fecha: Fecha de creación del pedido
• Proveedor: Nombre del proveedor
• Almacén: Almacén destino de la recepción
• Estado: Estado actual (Borrador, Enviado, Recepción parcial, Recibido, Cancelado)
• Total: Importe total del pedido
• Líneas: Número de productos diferentes en el pedido

• Registros por página (25/50/100)
• Navegación

• Nuevo pedido: Crear nuevo pedido de compra
• Ver/Editar: Consultar o modificar pedido (solo borradores)
• Enviar pedido: Marcar pedido como enviado al proveedor
• Recibir: Registrar recepción total o parcial
• Imprimir: Generar PDF del pedido
• Cancelar: Cancelar pedido no recibido

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Estados del pedido

• Borrador: Pedido en proceso de creación, editable
• Enviado: Pedido confirmado y comunicado al proveedor
• Recepción parcial: Recibida solo parte de la mercancía
• Recibido: Pedido completamente recibido, stock actualizado
• Cancelado: Pedido anulado, no se recibirá

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Pantalla 5: Transferencias

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Descripción

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Secciones de la Pantalla

• Título: “BUSCAR TRANSFERENCIAS”

• Almacén origen: Selector de almacén de origen
• Almacén destino: Selector de almacén de destino
• Estado: Estado de la transferencia (Todos/Completada/Pendiente/Cancelada)
• Desde / Hasta: Rango de fechas
• Botón “Buscar”

• Fecha: Fecha de la transferencia
• Origen: Almacén origen
• Destino: Almacén destino
• Estado: Estado actual
• Líneas: Número de productos transferidos

• Ver detalle: Ver información completa de la transferencia
• Nueva: Crear nueva transferencia entre almacenes

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Funcionalidad

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Formulario: Nuevo Producto / Editar Producto

Nota: Este formulario es el mismo que el de Serviceoffer (productos facturables) pero con campos adicionales de inventario.

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Campos del Formulario (específicos de inventario)

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Formulario: Añadir Inventario (Entrada de Stock)

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Campos del Formulario

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Botones y Acciones

• Aceptar
  • Función: Registra el movimiento de entrada
  • Acción: Crea Storemove tipo entrada (+), actualiza stock
  • Validaciones: Cantidad ≥ 0, almacén y producto seleccionados
• Cancelar
  • Función: Cierra sin guardar
  • Acción: Descarta cambios

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Formulario: Descontar Inventario (Salida de Stock)

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Campos del Formulario

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Botones y Acciones

• Aceptar
  • Función: Registra el movimiento de salida
  • Acción: Crea Storemove tipo salida (-), reduce stock
  • Validaciones:
    • Cantidad ≥ 0
    • Cantidad ≤ stock disponible
    • Almacén y producto seleccionados
• Cancelar
  • Función: Cierra sin guardar
  • Acción: Descarta cambios

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Formulario: Nuevo Pedido de Compra

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Campos del Formulario (Cabecera)

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Campos del Formulario (Líneas)

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Botones y Acciones

• Añadir línea: Añade un producto al pedido
• Eliminar línea: Quita un producto
• Guardar como borrador: Guarda sin enviar
• Enviar pedido: Guarda y marca como “Enviado”
• Cancelar: Cierra sin guardar

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Formulario: Recibir Pedido

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Campos del Formulario

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Campos adicionales

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Botones y Acciones

• Confirmar recepción
  • Función: Registra la recepción
  • Acción:
    • Crea Purchaseorderreception
    • Genera Storemove de entrada por cada producto
    • Actualiza stock de almacén
    • Cambia estado del pedido a “Recibido” o “Recepción parcial”
  • Validaciones: Al menos un producto con cantidad ≥ 0
• Cancelar
  • Función: Cierra sin registrar
  • Acción: No modifica el pedido

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Workflow 1: Ciclo Completo de Pedido de Compra

1. Usuario detecta stock bajo de un producto
   ↓
2. Va a Inventario → Pedidos de compra → Nuevo pedido
   ↓
3. Selecciona proveedor y almacén destino
   ↓
4. Añade líneas de productos con cantidades y precios
   ↓
5. Guarda como "Borrador" (puede editar aún)
   ↓
6. Revisa el pedido, imprime PDF si necesita
   ↓
7. Hace clic en "Enviar pedido"
   ↓
8. Sistema marca pedido como "Enviado" (ya no editable)
   ↓
9. Proveedor envía mercancía días después
   ↓
10. Usuario recibe paquete físico
   ↓
11. Va a Pedidos de compra, selecciona el pedido
   ↓
12. Hace clic en "Recibir"
   ↓
13. Indica cantidades recibidas (pueden ser parciales)
    - Si recibe todo: indica cantidad total
    - Si recibe parte: indica solo lo recibido
   ↓
14. Confirma recepción
   ↓
15. Sistema:
    - Crea movimientos de inventario (entrada)
    - Actualiza stock en almacén
    - Marca pedido como "Recibido" o "Recepción parcial"
   ↓
16. Usuario verifica en Buscar productos que el stock se actualizó

• Si recepción es parcial: Se puede recibir el resto en otra fecha
• Si hay diferencias: Se pueden anotar en comentarios de recepción
• Si pedido no llega: Se puede cancelar el pedido

• Error: “No se puede recibir más cantidad de la pedida”
  • Causa: Cantidad recibida > cantidad pendiente
  • Solución: Ajustar cantidad o crear nueva línea si viene producto extra

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Workflow 2: Registro de Consumo de Material

1. Profesional utiliza producto en tratamiento (ej: Botox en paciente)
   ↓
2. Personal de almacén (o el mismo profesional) va a Buscar productos
   ↓
3. Busca el producto consumido (ej: "Botox Allergan")
   ↓
4. Selecciona el producto en la tabla (checkbox)
   ↓
5. Hace clic en botón "Descontar inventario"
   ↓
6. Sistema muestra diálogo de salida
   ↓
7. Usuario completa:
    - Almacén: Selecciona de dónde sale (ej: Almacén Principal)
    - Cantidad: Unidades consumidas (ej: 1)
    - Paciente: (Opcional) Selecciona al paciente tratado
    - Comentario: "Aplicado en tratamiento facial"
    - Fecha movimiento: Fecha del tratamiento
   ↓
8. Hace clic en "Aceptar"
   ↓
9. Sistema valida que hay stock suficiente
   ↓
10. Sistema crea movimiento de salida (Storemove)
   ↓
11. Stock se reduce automáticamente
   ↓
12. Movimiento queda registrado en historial (Buscar movimientos)

• Si se usa lector de código de barras: Clic en botón CB y escanear código
• Si stock es insuficiente: Sistema alerta y no permite descontar

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Workflow 3: Transferencia entre Almacenes

1. Usuario necesita mover productos de un almacén a otro
   (ej: de Almacén Principal a Almacén Consulta 2)
   ↓
2. Va a Inventario → Transferencias → Nueva
   ↓
3. Selecciona:
    - Almacén origen: Almacén Principal
    - Almacén destino: Almacén Consulta 2
    - Fecha transferencia: Fecha actual
   ↓
4. Añade líneas de productos a transferir:
    - Producto: Silhouette Soft
    - Cantidad: 5 unidades
   ↓
5. Guarda la transferencia
   ↓
6. Sistema crea dos movimientos automáticamente:
    - Salida (-5) en Almacén Principal
    - Entrada (+5) en Almacén Consulta 2
   ↓
7. Transferencia queda completada
   ↓
8. Stocks se actualizan en ambos almacenes

• Transferencias pendientes: Se puede crear como pendiente y completar después
• Cancelación: Se puede cancelar antes de completar

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Workflow 4: Ajuste Manual de Inventario (Corrección)

1. Usuario realiza recuento físico y detecta diferencias
   (ej: Sistema dice 37 unidades, físicamente hay 35)
   ↓
2. Va a Buscar productos
   ↓
3. Localiza el producto con diferencia
   ↓
4. Opción A - Si sobra en sistema (sistema > real):
    - Clic en "Descontar inventario"
    - Cantidad: 2 (la diferencia)
    - Comentario: "Ajuste por recuento físico"
   ↓
5. Opción B - Si falta en sistema (sistema < real):
    - Clic en "Añadir inventario"
    - Cantidad: 2 (la diferencia)
    - Comentario: "Ajuste por recuento físico"
   ↓
6. Sistema registra movimiento de ajuste
   ↓
7. Stock queda corregido

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Integraciones

• Los productos con inventario pueden facturarse a pacientes
• Al facturar un producto con gestión de stock, se puede descontar automáticamente
• Datos compartidos: Precio de venta, IVA, descripción del producto

• Los productos se crean en Administración → Servicios y Productos
• La configuración de almacenes se realiza en Administración → Almacenes
• Los permisos de inventario se configuran en Administración → Usuarios

• Los movimientos de inventario pueden asociarse a pacientes
• Permite rastrear qué productos se usaron con cada paciente
• Datos compartidos: Información del paciente para trazabilidad

• Se pueden generar informes de valoración de inventario
• Reportes de movimientos por período
• Análisis de productos más consumidos

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Dependencias

• Serviceoffer (Productos) - Deben existir productos dados de alta
• Store (Almacenes) - Debe haber al menos un almacén configurado
• Configuración de permisos - Usuario debe tener privilegios STORE_VIEW

• Facturación con control de stock
• Gestión de costes de tratamientos

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Regla 1: Stock No Puede Ser Negativo (salvo configuración)

• Descripción: Por defecto, no se permite que el stock de un producto sea negativo
• Cuándo aplica: Al intentar descontar más unidades de las disponibles
• Efecto: Sistema bloquea la operación y muestra error
• Excepción: Puede configurarse para permitir stock negativo en ciertos almacenes

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Regla 2: Movimientos Inmutables

• Descripción: Una vez creado, un movimiento de inventario no puede editarse
• Cuándo aplica: Siempre
• Efecto: Solo se permite deshacer (crear movimiento contrario) si está permitido
• Motivo: Garantizar trazabilidad y auditoría del inventario

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Regla 3: Pedidos Enviados No Son Editables

• Descripción: Un pedido en estado “Enviado” o posterior no puede modificarse
• Cuándo aplica: Tras hacer clic en “Enviar pedido”
• Efecto: Solo se permiten acciones de recepción o cancelación
• Motivo: Mantener coherencia con lo comunicado al proveedor

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Regla 4: Actualización Automática de Precio Proveedor

• Descripción: Al registrar una entrada con precio, se actualiza el precio de coste del producto
• Cuándo aplica: Al añadir inventario con precio unitario informado
• Efecto: El campo “precio proveedor” del producto se actualiza
• Motivo: Mantener precios actualizados para valoración de inventario

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Regla 5: Aislamiento Multi-tenant de Inventario

• Descripción: Cada centro médico tiene su inventario completamente aislado
• Cuándo aplica: En todas las operaciones
• Efecto: No se puede ver ni mover stock entre diferentes clientes
• Motivo: Seguridad y privacidad de datos

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Regla 6: Recepción Parcial Permitida

• Descripción: Se puede recibir un pedido en múltiples entregas
• Cuándo aplica: Al registrar recepción de pedido
• Efecto: El pedido queda en estado “Recepción parcial” hasta recibir todo
• Beneficio: Flexibilidad ante entregas escalonadas del proveedor

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Mensajes de Éxito

• “Movimiento registrado correctamente”: Entrada o salida guardada
• “Pedido creado correctamente”: Nuevo pedido guardado
• “Recepción registrada con éxito”: Stock actualizado tras recibir pedido
• “Transferencia completada”: Productos movidos entre almacenes

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Mensajes de Error

• “Stock insuficiente en almacén [nombre]”: Intento de descontar más de lo disponible
• “La cantidad recibida no puede superar la cantidad pendiente”: Error en recepción
• “Debe seleccionar un producto”: Campo obligatorio vacío
• “Debe seleccionar un almacén”: Campo obligatorio vacío
• “La cantidad debe ser mayor que cero”: Validación de cantidad
• “No se puede modificar un pedido en estado [estado]”: Pedido ya enviado/recibido
• “El producto no tiene gestión de inventario activada”: Intento de añadir stock a producto sin control

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Mensajes de Advertencia

• “El stock quedará en [X] unidades, por debajo del mínimo configurado”: Alerta de stock bajo
• “Esta acción generará un movimiento que no se puede editar”: Confirmación antes de guardar
• “¿Desea marcar el pedido como enviado? No podrá editarlo después”: Confirmación de envío

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Preguntas Frecuentes

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Búsqueda en Productos

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Búsqueda en Movimientos

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Búsqueda en Pedidos de Compra

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Estados de Pedido (código de colores típico)

• Borrador 🟡: Pedido en edición, aún no enviado
• Enviado 🔵: Pedido confirmado al proveedor
• Recepción parcial 🟠: Recibida parte de la mercancía
• Recibido 🟢: Pedido completamente recibido
• Cancelado 🔴: Pedido anulado

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Estados de Transferencia

• Pendiente 🟡: Transferencia creada pero no completada
• Completada 🟢: Transferencia realizada, stock movido
• Cancelada 🔴: Transferencia anulada

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Indicadores de Stock

• Stock positivo: Texto negro normal
• Stock bajo (< mínimo): Texto naranja/amarillo con icono de alerta ⚠️
• Sin stock (0): Texto rojo con icono ❌
• Stock negativo: Texto rojo con signo menos destacado

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Iconos Principales

• 📦 Cubes - Módulo Inventario
• 📊 Book - Resumen
• 🔍 Search - Buscar productos/movimientos
• 🚚 Truck - Proveedores
• 📄 File-text - Pedidos de compra
• 🔄 Exchange - Transferencias
• ➕ Plus - Añadir inventario
• ➖ Minus - Descontar inventario
• 📱 Barcode - Lector código de barras
• ✏️ Edit - Modificar
• 🗑️ Trash - Eliminar
• 📥 Download - Importar
• 🖨️ Print - Imprimir

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Niveles de Acceso

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Restricciones

• Solo usuarios con STORE_VIEW pueden acceder al módulo
• No se puede editar stock directamente (solo vía movimientos)
• Movimientos de recepción de pedidos solo los puede crear el sistema
• Los almacenes están aislados por centro médico (multi-tenant)
• No se pueden eliminar movimientos, solo deshacer (si está habilitado)

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Exportaciones Disponibles

• Exportar productos a Excel: Lista completa de productos con stock actual
• Exportar movimientos: Historial de movimientos en período seleccionado
• Imprimir pedido de compra: PDF del pedido para enviar a proveedor
• Valoración de inventario: Informe del valor total del stock

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Informes Típicos (vía módulo Listados)

• Stock actual por almacén: Existencias de cada producto por ubicación
• Productos con stock bajo: Alerta de productos bajo mínimo
• Movimientos por producto: Historial de un producto específico
• Consumo por período: Productos más utilizados en un rango de fechas
• Pedidos pendientes de recibir: Seguimiento de pedidos en tránsito
• Valoración de inventario: Valor económico del stock actual

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Configuración de Almacenes

• Nombre y descripción
• Ubicación física (dirección, planta, sala)
• Permitir stock negativo: Si activado, permite descuentos aunque no haya existencias
• Almacén predeterminado: Marcar cuál es el almacén principal

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Configuración de Productos con Inventario

• Gestionar inventario: Checkbox para activar control de stock
• Código interno: Código del centro
• Código externo: Código de proveedor o código de barras
• Precio proveedor: Coste de adquisición
• Stock mínimo/máximo: Umbrales de alerta

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Numeración de Pedidos

• PO-YYYY-NNNNN
• Ejemplo: PO-2025-00001
• YYYY = año actual
• NNNNN = secuencial por año

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Tutorial 1: Dar de Alta un Producto con Inventario

1. Ir a Administración → Servicios y Productos
   • Clic en menú “Administración”
   • Seleccionar “Servicios y Productos”
2. Crear nuevo producto
   • Clic en botón “Nuevo”
   • Completar datos básicos:
     • Nombre: Botox Allergan 100U
     • Descripción: Toxina botulínica tipo A
     • Precio venta: 450.00 €
     • IVA: General (21%)
3. Activar gestión de inventario
   • Marcar checkbox “Gestionar inventario”
   • Código interno: BOT-ALL-100
   • Código externo: 5012345678901 (código de barras)
   • Precio proveedor: 100.00 €
   • Stock mínimo: 5
   • Stock máximo: 20
4. Guardar producto
   • Clic en “Aceptar”
   • El producto ya está listo para gestión de stock

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Tutorial 2: Realizar un Pedido y Recepción Completa

1. Ir a Inventario → Pedidos de compra
   • Clic en botón “Nuevo pedido”
2. Completar cabecera del pedido
   • Proveedor: Seleccionar Allergan España
   • Almacén destino: Almacén Principal
   • Fecha pedido: (automática, hoy)
   • Fecha entrega prevista: +7 días
3. Añadir productos
   • Clic en “Añadir línea”
   • Producto: Botox Allergan 100U
   • Cantidad: 10
   • Precio unitario: 100.00 €
   • (Subtotal se calcula automáticamente: 1,000.00 €)
4. Guardar y enviar
   • Opción A: “Guardar como borrador” (si necesitas revisar después)
   • Opción B: “Enviar pedido” (si ya está listo)
   • El pedido queda con número PO-2025-00001 y estado “Enviado”

5. Cuando llega la mercancía
   • Ir a Inventario → Pedidos de compra
   • Localizar el pedido PO-2025-00001
   • Verificar estado: “Enviado”
6. Registrar recepción
   • Seleccionar el pedido (checkbox)
   • Clic en botón “Recibir”
   • Sistema muestra diálogo con líneas del pedido
7. Indicar cantidades recibidas
   • Botox Allergan 100U:
     • Cantidad pedida: 10 (solo lectura)
     • Cantidad recibida: 10 (todo recibido)
   • Fecha recepción: (automática, hoy)
   • Albarán: ALB-2025-123 (número del proveedor)
8. Confirmar recepción
   • Clic en “Confirmar recepción”
   • Sistema:
     • Crea movimiento de entrada: +10 en Almacén Principal
     • Actualiza stock de Botox a 10 unidades
     • Marca pedido como “Recibido”
9. Verificar
   • Ir a Buscar productos
   • Buscar “Botox Allergan”
   • Verificar columna “cantidad”: debe mostrar “10 en Almacén Principal”

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Tutorial 3: Registrar Consumo de Productos en Tratamiento

1. Tras realizar el tratamiento
   • El médico ha aplicado 1 vial de Botox al paciente Juan Pérez
2. Acceder al inventario
   • Ir a Inventario → Buscar productos
3. Localizar el producto
   • Buscar: “Botox Allergan”
   • Seleccionar en la tabla (checkbox)
4. Descontar inventario
   • Clic en botón “Descontar inventario”
   • Sistema muestra diálogo
5. Completar formulario
   • Producto: Botox Allergan 100U (ya seleccionado)
   • Almacén: Almacén Principal
   • Cantidad: 1
   • Paciente: Buscar y seleccionar Juan Pérez
   • Fecha movimiento: (hoy)
   • Comentario: Aplicado en tratamiento facial - arrugas frontales
6. Confirmar
   • Clic en “Aceptar”
   • Sistema valida que hay stock (10 unidades disponibles)
   • Crea movimiento de salida: -1
   • Stock actualizado a 9 unidades
7. Verificar en historial (opcional)
   • Ir a Buscar movimientos
   • Ver el último movimiento:
     • Producto: Botox Allergan 100U
     • Exis. antes: 10
     • Cantidad: -1
     • Exis. después: 9
     • Paciente: Juan Pérez